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财政预决算

2020-02-27

绿春县卫生健康局2020年部门预算公开

绿春县卫生健康局2020年部门预算公开

  监督索引号53253100436100000 

                                      绿春县卫生健康局2020年部门预算公开 

    

  目录 

    

  第一部分 绿春县卫生健康局2020年部门预算编制说明 

    

  第二部分 绿春县卫生健康局2020年部门预算表 

  一、部门财务收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、部门财政拨款收支总体情况表 

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

  六、部门基本支出情况表 

  七、部门政府性基金预算支出情况表 

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十二、省对下转移支付绩效目标表 

  十三、部门政府采购情况表 

    

 

    

  第一部分绿春县卫生健康局2020年部门预算编制说明 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

  2、推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。 

  3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

  4、协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

  5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。 

  6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

  7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

  8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作;参与人口基础信息库建设。 

  9、指导和组织开展地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

  10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。 

  11、建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,认真落实边境地区防治艾滋病工作,综合防治艾滋病。 

  12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

  13、负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

  14、负责指导管理绿春县计划生育协会。 

  (二)机构设置情况 

  绿春县卫生健康局部门下设13个二级单位,1个行政机构绿春县卫生健康局机关;1个参公管理事业单位绿春县卫生健康综合监督执法局;11个事业单位:绿春县疾病预防控制中心、绿春县妇幼保健计划生育服务中心、绿春县大兴镇卫生院、绿春县大黑山镇中心卫生院、绿春县大水沟乡中心卫生院、绿春县平河镇中心卫生院、绿春县牛孔镇卫生院、绿春县戈奎乡卫生院、绿春县三猛乡卫生院、绿春县半坡乡卫生院、绿春县骑马坝乡卫生院。 

  (三)重点工作概述 

  深化医疗卫生、医药联动改革,全面取消以药养医,健全药品供应保障制度,全面开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作,积极爱国卫生工作;注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;大力发展中医药事业。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位11个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制307人,其中:行政编制15人,事业编制292人。在职实有302人,其中: 财政全供养302人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

  离退休人员89人,其中:离休0人,退休89人。 

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2020年部门财务总收入 4144.46万元,其中:一般公共预算财政拨款4144.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 

  与上年对比增加598.02万元,主要原因分析:职工社会保险(养老、职业年金、医疗生育)缴费工资基数增加,职工住房公积金缴存工资基数增加,按政策规定,本年度新增工会经费。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2020年部门财政拨款收入 4144.46万元,其中:本年收入4144.46万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4144.46万元(本级财力4144.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

  与上年对比增加598.02万元,主要原因分析:职工社会保险(养老、职业年金、医疗生育)缴费工资基数增加;职工住房公积金缴存工资基数增加;按政策规定,本年度新增工会经费。 

  四、预算单位支出情况 

  (本条分组按项级科目细化) 

  2020年部门预算总支出 4144.46万元。财政拨款安排支出 4144.46万元,其中:基本支出4144.46万元,与上年对比增加598.02万元,主要原因分析:职工社会保险(养老、职业年金、医疗生育)缴费工资基数增加,职工住房公积金缴存工资基数增加;按政策规定,本年度新增工会经费;项目支出0万元,上年项目支出0万元。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  功能科目分组,主要用于: 

  1、社会保障和就业支出629.84万元; 

  2、卫生健康支出3514.62万元。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  (本条按部门预算支出经济科目分类) 

  经济科目分组(其中:基本支出4144.46万元,项目支出0万元): 

  1、工资福利支出3605.12万元,其中:基本工资915.46万元,津贴补贴884.57万元,奖金95.96万元,绩效工资791.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费377.19万元,职工基本医疗保险缴费228.66万元,其他社会保障缴费26.17万元,住房公积金282.88万元,其他工资福利支出2.3万元。  

  2、商品和服务支出165.85万元,其中:办公费29.56万元,培训费1万元,劳务费10万元,工会经费40.85万元,其他交通费用27.36万元,其他商品和服务支出57.08万元。 

  3、对个人和家庭的补助373.49万元,其中:退休费249.09万元,抚恤金0.24万元,生活补助36.72,其他对个人和家庭的补助87.44万元。 

  五、省对下专项转移支付情况 

  (本条分组按项级科目细化) 

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

  无。 

  (二)与中央配套事项 

  无。 

  (三)按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  六、政府采购预算情况 

  无。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  绿春县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.16万元,较上年减少0.86万元,下降2.32%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  绿春县卫生健康局2020年因公出国(境)费预算为0万元,上年因公出国(境)费预算为0万元。 

  (二)公务接待费 

  绿春县卫生健康局2020年公务接待费预算为21.6万元,较上年减少0.51万元,下降2.31%,国内公务接待批次为45次,共计接待1182人次。 

  增减变化原因,按照规定厉行节约。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  绿春县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为14.56万元,较上年减少0.35万元,下降2.34%。其中:公务用车购置费0万元,上年公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费14.56万元,减少0.35万元,下降2.34%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 

  增减变化原因,按照规定厉行节约。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  无 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。 

    2、部门财政拨款支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    3、工资福利支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

    4、商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

    5、对个人和家庭的补助,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  绿春县卫生健康局2020年机关运行经费安排14.4万元,与上年对比增加4.1万元,主要原因分析今年按人员数分配机关运行经费。 

  (三)国有资产占用情况 

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

  监督索引号53253100436100111 

    

    

                                                                  绿春县卫生健康局 

                                                                   2020年2月27日