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财政预决算

绿春县统计局

2019-03-18

绿春县统计局2019年预算公开

绿春县统计局2019年预算公开

  监督索引号53253100141000000

  绿春县统计局2019年部门预算

  绿春县统计局2019年预算公开

  目录

  第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

  第二部分 XX部门XX年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表

  十一、州对下转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门政府购买服务情况表

  十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 绿春县统计局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (1)认真贯彻执行中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于统计工作的方针、政策,真实反映统计数据工作,做好全县国民经济各行业的常规统计,充分发挥统计信息、咨询、监督的整体功能,为各级党政领导决策提供依据。

  (2)强化服务意识,提高服务质量。我局把向各级领导提供统计信息,搞好数据咨询服务作为统计工作的重中之重,是我们每个统计工作者的神圣职责,也是统计工作的目的和归宿,是统计生命力的来源,统计工作的最终成果就是向各级领导、社会各界人士提供统计资料。按照“快、精、准”的要求,积极主动力向各级党政领导提供优质的统计信息、分析资料。

  (3)办好统计《经济信息》、《统计分析》、《统计政务》和《绿春县国民经济主要指标完成情况》等内部刊物,满足社会各界对统计信息的需求。

  (4)积极开展有针对性的统计调查,统计信息和咨询服务。并对我县热点、难点问题进行专题调查,向县委政府提供专题调查研究报告,使领导决策时参考。

  (二)机构设置情况

  绿春县统计局成立于1979年9月,属于全额拨款行政单位,核定行政编制7名,行政工勤人员编制1人,事业编制8名,设局长1名,副局长2名,设有办公室、法规股、国民经济综合核算统计股、社会服务业统计股、工业交通统计股、能源统计股、经贸统计股、信息技术股、县域经济园区经济民营经济发展统计监测股9个股室。

  (三)重点工作概述

  2019年我们将以党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署,紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧扣县委“1666”工作思路,立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台,狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务,按照“强自身、促落地、出成效”的原则,对照各项目标考评标准,认真研判、科学分析。认真完成“一套表”联网直报平台,规模以上工业和能源、5000万以上投资项目、资质以上建筑业、房地产企业、服务业、限额以上商贸业月度和季度的统计调查任务,网报率达到100%;同时完成全县GDP、核算、农业、固定资产投资、服务业、文化产业等专业的定期统计任务,第四次全国经济普查在正进行工作,有效发挥了统计职能。并能按照规定完成签定的各项中心工作目标任务。认真学习贯彻落实党的“十九大”精神,结合“三会一课”深入开展“十九大”精神宣讲活动。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制16人,其中:行政编制 8人,事业编制8人。在职实有20人,其中:财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 7人,其中:离休 0人,退休 7人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 301.69万元,其中:一般公共预算财政拨款301.69万元,占总收入的100%;财务总收入与上年对比减少36.71万元,预算减少的主要原因是:人员比上年减少在职人员1人和退休人员1人,变动部分为减少人员工资预算及绩奖励预算,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 301.69万元,其中:本年收入301.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款301.69万元,占财政拨款收入的100%;财政拨款收入与上年对比减少36.71万元,减少的主要原因是:人员比上年减少在职人员1人和退休人员1人,变动部分为减少人员工资预算及绩奖励预算,(本级财力301.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 301.69万元。财政拨款安排支出 301.69万元,其中,基本支出301.69万元,比2018年执行数增加27.87万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2010501款 2019年预算数为223.93万元,与2018年执行数减少1.67万元,主要是工资和福利支出减少。

  2.2010502款 2019年预算数为15.00万元,与2018年执行数增加6.62万元,属于商品和服务支出。

  3.2080501款 2019年预算数为22.8万元,与2018年执行数增加17.52万元,主要是归口管理的行政单位离退休工资支出。

   3.2080505款 2019年预算数为28.54万元,与2018年执行数减少0.26万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  4.2080506款 2019年预算数为11.42万元,与2018年执行数增加5.66万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  绿春县统计局2019财政拨款支出301.69万元。本级财力安排支出301.69万元,其中,基本支出301.69万元,与2018上年相比减少36.71万元,项目支出0万元。

  工资福利支出246.11万元,主要包括:基本工资70.89万元,津贴补贴92.87万元,奖金5.91万元,绩效工资19.36万元,住房公积金17.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元,职业年金缴费11.42万元。

商品和服务支出32.82万元,主要包括:办公费8.28万元,会议费15.00万元,其他交通费9.54万元,用于本单位运转的办公费、会议费、培训费、差旅费等。

  对个人和家庭的补助22.76万元,主要包括:退休费22.52万元,生活补助0.24万元。

  五、州对下专项转移支付情况

     无

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  (二)与中央、省配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入301.69万元。其中,本级财力安排收入301.69万元,2010501款 预算收入223.93万元,占74.23%;2010502款预算收入15.00万元,占4.97%;2080501款预算收入22.8万元,占7.56%;2080505款预算收入28.54万元,占9.46%;2080506款 预算收入11.42万元,占3.79%。部门预算收入与上年对比减少36.71万元,主要减少原因是人员与上年减少在职人员1人和退休人员1 人及绩效奖励,变动部分为减少人员工资预算收入及绩效奖励收入。

  2019年部门预算总支出 301.69万元。本级财力安排支出 301.69万元,其中,基本支出301.69万元,按功能科目分2010501款 预算支出223.93万元,占74.23%;2010502款预算支出15.00万元,占4.97%;2080501款预算支出22.8万元,占7.56%;2080505款预算支出28.54万元,占9.46%;2080506款 预算支出11.42万元,占3.79%。部门预算支出与上年对比减少36.71万元,主要减少原因是人员与上年减少在职人员1人和退休人员1 人及绩效奖励,变动部分为减少人员工资预算支出及绩效奖励预算支出。项目支出0万元。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  1.本年预算与上年相比,人员减少2人,减少了工资预算收入;

  2.本年预算与上年相比,减少了绩效奖励预算收入。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  1.本年预算与上年相比,人员减少2人,减少了工资预算支出;

  2.本年预算与上年相比,减少了绩效奖励预算支出。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  项目支出预算增减变化情况无

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  绿春县统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.1万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出3.1万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元,减少的主要原因是:资金缩减。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年统计局因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,运行维护费0万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  (三)公务接待费

  2019年绿春县统计局公务接待费预算数3.1万元,比2018年预算减少0.2万元,增减变动主要原因分析:资金缩减。

  九、部门政府购买服务情况说明

  绿春县统计局部2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十、其他公开信息

  无

  (一)机关运行经费安排

  绿春县统计局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

  (二)国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,绿春县统计局国有资产总额136.5万元,其中:流动资产75.2万元,……

  (三)本部门预算绩效情况说明

  绿春县统计局预算绩效情况无

  (四)项目支出绩效目标(州级)

  绿春县统计局2019年州本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元。

  (五)州对下转移支付绩效目标表

  绿春县统计局部门(单位)2019年州对下项目共有0项。

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分绿春县统计局2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分名词解释

  一、一般公共预算拨款收入 为财政当年拨付的资金。

  二、部门财政拨款支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   三、工资福利支出 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  四、商品和服务支出 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  五、对个人和家庭的补助 主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

  六、绿春县统计局没有专业较强名词解释。

  监督索引号53253100141000111