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财政预决算

县武装部

2018-02-01

2018年度绿春县人民武装部预算公开编制说明

2018年度绿春县人民武装部预算公开编制说明

  目录

  第一部分绿春县人民武装部概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分绿春县人民武装部2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(州级)

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  第三部分绿春县人民武装部2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分绿春县人民武装部

  概 况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能及工作

  绿春县人民武装部受上一级军事部门和县委、政府双重领导,负责本行政区域军事工作的组织、领导和指挥。主要工作:(1)负责民兵组织建设、军事训练、政治教育和武器装备管理工作;(2)组织领导乡镇武装部全面建设,会同有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理;(3)协同教育机构组织实施学生军事训练,配合有关部门开展全民国防教育;开展双拥共建活动,协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作;(4)承办国防动员委员会、边防委员会的日常工作,负责本地区军事设施保护;(5)平时,负责兵员征集和预备役登记、统计工作;组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾、支援地方经济建设、配合公安部门维护社会治安。战时,完成动员和民兵预备役人员参战支前、担负后方防卫等任务。

  绿春县机关事务管理属一级预算单位,无下属单位预算,因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

  1.   机构设置情况

  绿春县人民武装部设有:军事科、政治工作科、保障科、民兵武器仓库班。

  二、部门预算编制情况

  指导思想:根据绿春县财政局《关于编制2018年部门预算的通知》(绿财发[2017]166号),我部本着以全面贯彻党的十九大精神,坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则,以全面深化改革为契机,着力优化财政支出结构,盘活存量资金,努力改善民生,严控一般性支出,推进预算公开透明。

  基本原则:合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束,讲求绩效。民生优先、确保重点。

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,结合新形势发展变化的需要,做实基本支出预算,细化项目预算编制,按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则,编制了2018年度部门预算。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。

  1.   截止2017年11月统计,部门在职人员编制人数11人;其中:工勤编制9人,事业编制2人。

  (2)上年人数10人,年末在职实有人数11人,其中:新安置事业人员1人,事业工勤编制。

  (3)退休人员2人。

  1.   车辆情况。

  县级公务用车辆编制数2辆,实有车辆数3辆,其中1辆为军队编制配发。

  第二部分绿春县人民武装部

   2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分绿春县人民武装部

  2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  绿春县人民武装部2018年财政拨款收支总预算212.41万元。

财政拨款预算总收入为212.41万元,其中:一般公共服务预算收入178.15万元,占总收入的83.87%;社会保障收入34.26万元,占总收入的16.13%;与上年对比增加75.47万元,主要增减变动原因:职工工资、津补贴提高、人员增加、有9人执行机关工勤工资标准等。

  支出为212.41万元,其中:一般公共服务支出178.15万元,占总支出的83.87%;社会保障与就业支出34.26万元,占总支出的16.13%;2018预算支出数与上年对比增加75.47万元,主要增减变动原因是职工工资、津补贴提高、人员增加、有9人执行机关工勤工资标准等。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出情况

  绿春县人民武装部2018年一般公共预算财政拨款支出212.41万元,比2017年执行数减少118.16万元,其中基本支212.41万元,项目支出0万元。

  1.   一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

  1、203(类)06(款)07(项)2018年预算数为212.41万元,2017年执行数330.57万元,减少118.16万元,主要是减少了上级拨款数和行政运行开支。

  2、208(类)05(款)01(项)2018年预算数为6.46万元,2017年执行数4.65万元,增加1.81万元,主要是调整退休人员工资、津贴补贴、工作经费。

3、208(类)05(款)05(项)2018年预算数为19.86万元,2017年执行数6.15万元,增加13.71万元,主要是增加养老保险(单位部分)。

  4、208(类)05(款)06(项)2018年预算数为7.94万元,2017年执行数2.46万元,增加5.48万元,因为增加职业年金(单位部分)。

  5、203(类)06(款)07(项)2018年预算数为1.6

  元,2017年执行数1.6万元,没有增减,主要用于留用车辆维护(修)费。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  绿春县人民武装部2018年财政拨款支出总计212.41万元。

  部门预算支出212.41万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出141.48万元,商品和服务支出63.30万元,对个人和家庭的补助7.63万元。

  四、部门基本支出情况说明

绿春县人民武装部2018年基本支出212.41万元,财政拨款212.41万元,其中一般公共预算212.41万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出141.48万元,主要包括:基本工资29.71万元、津贴补贴64.92万元、奖金2.48万元、绩效工资4.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元、职业年金缴费7.94万元、住房公积金11.91万元。

商品和服务支出63.30万元,主要包括:办公费56.28万元,公务交通补贴7.02万元。

  对个人和家庭的补助7.63万元,主要包括:退休费6.38万元,生活补助1.25万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  无

  六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,绿春县人民武装部2018年收支总预算212.41万元。预算收入共212.41万元,包括:一般公共预算拨款收入212.41万元;预算支出共212.41万元,包括:一般公共服务支出212.41万元。

  七、部门收入预算情况说明

  绿春县人民武装部2018年收入预算212.41万元,其中:203(类)06(款)07(项)2018年预算数为178.15万元,占83.87%;208(类)05(款)01(项)2018年预算数为6.46万元,占3.04%;208(类)05(款)05(项)2018年预算数为19.86万元,占9.35%;08(类)05(款)06(项)2018年预算数为7.94万元,占3.74%;2018年与上年预算数对比总预算增加75.47万元,主要变动原因是职工工资、津补贴提高、人员增加、有9人执行机关工勤工资标准等。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 212.41万元。本级财力安排支出 212.41万元,其中,基本支出212.41万元,项目支出0万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

  203(类)06(款)07(项)支出178.15万元;208(类)05(款)01(项)支出6.46万元;208(类)05(款)05(项)支出19.86万元;08(类)05(款)06(项)支出7.94万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1、203(类)06(款)07(项)2018年支出数178.15万元,增加168.80万元,主要是提高改革性补贴工资、人员增加、绩效奖励、车辆补助等。

  2、208(类)05(款)01(项)2018年支出数6.46万元,增加5.29万元,主要是调整退休人员工资。

  3、208(类)05(款)05(项)2018年支出数19.86万元,增加4.59万元,主要是养老保险基数增加。

  4、208(类)05(款)06(项)2017年支出数7.94万元,增加7.33万元,因为职业年金基数增加。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  无

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车(平台用车)运行费支出1.6万元,公务接待费支出0万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元,减少的主要原因是:因公车改革,减少用车次数。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  无

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车(平台用车)运行费1.6万元。其中:运行费1.6万元,比2017年预算减少1万元,增减变动主要原因分析,主要用于保障工作产生的公务用车燃油费支出。

  (三)公务接待费

  无

  十、部门政府采购情况说明

  无

  十一、部门政府购买服务情况说明

  无

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  无

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

根据工作需要,由地方财政拨款的工勤人员成立了绿春县民兵武器仓库(绿机编复[2016]2号),核定人员11人;经多方协调,为维护和巩固我县双拥模范县建设,保持县人武部干部队伍稳定,确保原有职工在编职工平稳过渡,2016年9月(含9月)以前在职在编机关工勤9人,执行机关工勤工资待遇(绿编[2017]10号)。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  无

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  无

  第四部分名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

  二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 1.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费:反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  四、商品和服务支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  五、对个人和家庭的补助。主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。